Aggiunta e gestione dei fornitori
La funzione Fornitori (SUS) è utilizzata per inserire e gestire tutte le informazioni relative a un'organizzazione dalla quale si acquistano beni o servizi.
Un fornitore è collegato a un conto fornitori dell'archivio contabile di Dati finanziari, nel quale sono contabilizzate tutte le registrazioni finanziarie relative al fornitore. Quando si aggiunge un nuovo fornitore, si può contemporaneamente creare il conto fornitori associato inserendo tutti i dettagli del piano dei conti. In alternativa, se il conto è già stato creato, è possibile fare riferimento al codice del piano dei conti per visualizzarne i dettagli.
Poiché la quantità di informazioni da gestire per un fornitore può essere notevole, i dati sono normalmente suddivisi in una serie di schede logiche all'interno della maschera, a seconda di come quest'ultima è stata realizzata. Alcuni dati sono obbligatori solo se si utilizza la funzionalità appropriata di SunSystems, ad esempio i dettagli di inserimento degli ordini sono necessari solo se si utilizza il modulo Evasione ordini di SunSystems.
Collegamento dei fornitori a indirizzi, contatti e altri dettagli di riferimento
Un record fornitore può fare riferimento a vari dati preimpostati, come codici di indirizzi, dettagli bancari e contatti. La modalità di riferimento a tali dati varia a seconda del numero di elementi ai quali è possibile fare riferimento.
Fornitori (SUS)
La maschera Fornitori contiene gli elementi e le schede seguenti:
- Informazioni intestazione
- Comunicazione
- Conto
- Pagamento
- Valuta
- Inserimento ordine
- Dettagli ID imposta
- Analisi fornitore
- Analisi conto
- Analisi registrazione
- Varie