Maschera Fornitori (SUS) - Scheda Valuta

Controllo codice conversione

Determina se le contabilizzazioni in questo conto effettuate mediante Registrazioni archivio contabile (LEN) o Importazione archivio contabile (LIM) possano includere o meno un valore nella valuta registrazione (valuta 2). Questa opzione ha la priorità sulla scelta operata in Impostazione database.

Le opzioni disponibili sono tre:

• Non consentito: non è ammesso l'inserimento di valori in valute straniere per questo fornitore.
• Obbligatorio: il valore della registrazione è sempre incluso per questo fornitore, in qualsiasi valuta.
• Predefinito archivio contabile: viene applicata l'opzione di controllo valuta definita in Impostazione database.

Controllo conversione report

Determina se le contabilizzazioni in questo conto effettuate mediante Registrazioni archivio contabile (LEN) o Importazione archivio contabile (LIM) possano includere o meno un valore nella seconda valuta base/valuta report (valuta 3). Questa opzione ha la priorità sulla scelta operata in Impostazione database.

Le opzioni disponibili sono due:

• No: non è ammesso l'inserimento di valori di seconda valuta base/valuta report.
• Sì: è ammesso l'inserimento di valori di seconda valuta base/valuta report in qualsiasi valuta.

Codice valuta predefinita conto

Il codice della valuta predefinita per le contabilizzazioni nella valuta registrazione effettuate in questo conto. Il codice indicato è utilizzato come codice della valuta registrazione predefinita in Registrazioni archivio contabile (LEN). L'opzione risulta utile nel caso in cui le contabilizzazioni in valuta estera avvengano prevalentemente in una determinata valuta.

Codice valuta predefinita fornitore

Il codice della valuta predefinita per il fornitore, utilizzata anche per altre operazioni che riguardano tale fornitore, ad esempio nel caso in cui i documenti a questi relativi debbano sempre essere emessi in una determinata valuta o lingua. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei codici valuta, vedere “Codici valuta utilizzati nell'evasione degli ordini”.

Elimina rivalutazione

Questa opzione consente di escludere il fornitore dalla rivalutazione dell’archivio contabile, anche se rientra in un intervallo di conti sottoposti alla rivalutazione.