Maschera Fornitori (SUS) - Scheda Conto

Codice fornitore rimessa

Il fornitore titolare del conto nel caso di organizzazioni con più sedi. Nelle organizzazioni con più sedi, diverse sedi possono far capo a un unico indirizzo per le rimesse e a un unico conto fornitori consolidato.

Nota:  Non è possibile inserire sia un codice fornitore rimessa che un codice conto.

Codice conto

Il codice del conto fornitori o terzi di questa organizzazione nel piano dei conti. Tutte le registrazioni inserite o generate per questo fornitore sono contabilizzate in questo conto. Il campo è obbligatorio, a meno che non si tratti di un fornitore con più sedi e sia stato inserito il codice fornitore rimessa.

Nota:  Non è possibile inserire sia un codice fornitore rimessa che un codice conto.

Se si inserisce un codice non esistente nel piano dei conti, è possibile scegliere di creare un nuovo conto. In tal caso, occorre inserire tutti i rimanenti dettagli del conto.

Se si seleziona un conto fornitori o terzi esistente, i relativi dettagli sono riportati nei campi appositi dove, se necessario, possono essere modificati. È necessario scegliere un conto aperto o in sospeso e non è possibile scegliere un conto assegnato a un altro fornitore.

Tipo di conto

Il tipo di conto nel piano dei conti. L'impostazione predefinita è Fornitore, ma può essere sostituita con Terzi se il fornitore è anche un cliente.

Codice abbreviato

Area utente

Un'area di testo utilizzabile per registrare eventuali ulteriori informazioni sul fornitore.

Descrizione

Descrizione breve

Elimina rivalutazione

Questa opzione consente di escludere il fornitore dalla rivalutazione dell’archivio contabile, anche se rientra in un intervallo di conti sottoposti alla rivalutazione.

Tipo saldo

Il campo indica se il conto è un Saldo riportato o una Registrazione aperta.

Descrizione estesa

Un ulteriore campo di testo per annotare altri commenti relativi al fornitore.

Codice conto collegato

Il codice di un conto da collegare al conto specificato mediante Registrazioni contabili predefinite (JNP). Lasciare vuoto il campo se non applicabile.

Stato

Allocazione in corso

Indica se vi sono registrazioni in corso di allocazione nel conto o se questa opzione non è applicabile.

Codice gruppo di accesso ai dati

Piano dei conti

Fare clic su questo pulsante per accedere al record del piano dei conti corrispondente al codice fornitore corrente.