生成应付帐款处理

使用该表单将供应商发票输入到应付帐款系统中或对先前输入系统的凭证进行调整。在此表单中处理的记录是已接收的采购单行 (在“采购单接收”表单中处理) 和与采购单相关的税信息。该活动生成应付帐款凭证，在过帐和打印凭证之前可以在一定范围内在“应付帐款凭证和调整”表单对其进行编辑。生成凭证的过程中不产生日记帐分录（要了解详细信息，请参见“打印和过帐凭证”）。

有关使用“生成应付帐款处理”活动的指导，请参见“自动创建凭证和调整”。

如果已为供应商设置多种货币，则可以使用供应商缺省货币以外的货币生成凭证或凭证调整。对于凭证，货币将与生成该凭证的接收采购单的货币匹配。凭证接收的所有采购单必须包含相同的货币。对于调整，货币将与调整的凭证的货币匹配。

在“其他物料”选项卡中，可以通过设置条件来选择在供应商发票中引用的采购单和收货单 (GRN)。

在“采购单选择”选项卡上的网格包含用于供应商的所有可能记录，不考虑“固定汇率”和“汇率”规范，包括非存货物料。如果在网格中选择了记录，任何与所选记录的“固定汇率”和“汇率”规范不匹配的记录都将禁用。当取消删除了所有记录，或刷新采集时，全部禁用的记录重新启用。

注意：“总帐科目”网格仅用于显示信息，不应用于当前处理。

只有在至少一个税系统的“税系统”表单中选择了“可用于采购”字段时才启用“税”选项卡。