应收/应付帐款付款抵销

如果您的客户又是供应商，则可以使用该表单。使用该表单为应收帐款和应付帐款创建抵销付款。您选择一个供应商或客户时，系统将显示未结凭证和发票。仅显示使用供应商和客户科目货币（两者必须相同）创建的处理。然后可输入不同凭证和发票的抵销金额。一旦金额平衡后，会创建抵销付款和分摊记录。这些付款可通过标准应收帐款和应付帐款已过帐例程进行过帐。