多站点发票过帐

使用该活动过帐发票、借项凭单和贷项凭单以创建未结物料并更新“总帐日记帐”和“客户”记录。在输入并接收所有在库处理和其相应的分摊记录之后，运行此过帐处理。可以通过选择一定范围的客户、发票、构建器发票和日期进一步细化过帐处理。

该表单与“发票过帐”表单不同，因为“多站点发票过帐”表单可以为来自跨多站点内联网的基准站点的多个目标站点中的客户订单发货和退货过帐发票。

在实际过帐处理之前，必须首先打印“发票处理报告”作为已过帐物料的审核跟踪。表单底部的网格中显示将要过帐的处理列表，以供参考。

如果在过帐期间检测到处理的错误，那么显示错误信息，且有错误信息的记录不能过帐。过帐处理继续。对要根据使用版本/付款天数的客户在此活动中包括的发票，其状态必须为“批准”或“拒绝”。