发票过帐

使用该表单过帐发票、借项凭单和贷项凭单以创建未结物料并更新“总帐日记帐”和“客户”记录。在输入并接收所有在库处理和其相应的分摊记录之后，运行此过帐处理。可以通过选择一定范围的客户、发票和日期进一步细化过帐处理。

在实际过帐处理之前，必须首先打印“发票处理报告”作为已过帐物料的审核跟踪。表单底部的网格中显示将要过帐的处理列表，以供参考。

如果在过帐期间检测到处理的错误，那么显示错误信息，且有错误信息的记录不能过帐。过帐处理继续。

过帐发票时，处理货币将复制到发票的“应收帐款已过帐处理”中。

对要根据使用版本/付款天数的客户在此活动中包括的发票，其状态必须为“批准”或“拒绝”。

如果这是多站点环境，则使用“多站点发票过帐”表单。