有关采购发票核对的信息

采购发票核对是采购发票行与采购订单行进行核对的操作过程。在这个过程中不会将发票表头与订单表头进行核对。多条发票行可与一条订单行核对，并且反之亦然。然而，多条订单行确不可与多条发票行核对。

可使用［采购发票核对 (PIM)］功能，或在［采购发票录入］窗体的“操作”菜单中选择“核对全部”。