采购发票生成/核对操作

在“采购发票生成/核对”窗体上，您既可使用“操作”菜单中的可用选项直接生成发票行，也可以利用这些选择生成发票行并将生成的行与现有的采购订单行进行核对。

如果您需要在已生成的发票行上修改细节（例如：数量或值），则必须在核对行之前完成。例如：原始订单可能需要的数量是 200，但您仅想开一张数量为 150 的发票。在您进行核对时，系统会应用所有已设定的允许偏差。