核准采购订单和发票
例如：用户可能被授权根据某项特定的项目、部门代码或金额数。最大限额为 5000 英镑核准发票。
您系统中的［采购业务设置］决定了是否使用［核准］功能。而［采购类型］决定了［核准］功能是否在某个特定的订单或发票阶段上使用。因此，并非所有的采购业务都会用到。然而一旦使用了，则业务行在未得适当人员核准之前是无法进行到下一个阶段的。
在［采购订单录入］或［采购发票录入］窗体上的“”菜单中选择“”，或者选择。如果业务需要核准，并且您也拥有适当的操作员权限，则系统会显示“核准”窗体。该窗体显示了您的操作员代码。
核准业务
在“”菜单中选择“”可批准该笔业务。这样操作会使录入窗体上的“核准”字段得到更新，并显示核准进入下一级别，一旦所有级别都经核准，该笔业务就可以释放到下一个处理阶段了。
未核准业务
在“”菜单中选择“”可撤销核准处理。如果选择了这个选项，系统会显示“原因代码”字段。这样就可使您为未核准处理指明原因。例如：货物损坏。录入窗体上的“核准”字段会做相应的更新。在执行了这项操作后，必须重新启动一下［核准］程序，这样业务才能继续进行到下一个处理阶段。