采购发票生成/核对窗体

从 SunSystems 中选择［采购发票录入 (PIE)］。

选择“操作” > “生成新发票”，或者选择“操作” > “行” > “生成发票行”。

或者，完成“采购发票录入”窗体上的“采购业务类型”和“供应商代码”字段，并选择“操作” > “生成新发票” > “行” > “生成发票行”。

如果要筛选提供给开发票所使用的可用采购订单行，您可在下列表头部分指定信息：

如果要筛选提供给开发票所使用的可用采购订单行，您可在下列所有或部分字段中输入选择数据：

注意：在采购发票上可以输入一个与原始采购订单不同的［采购类型］。系统会显示一条警告信息，但您仍然可以继续操作。但您必须小心谨慎，应确保所用［采购类型］中所设定的各值标签必须相同。如果不同，数据会丢失或损坏。

系统会为提供给开发票所使用的可用采购订单行显示下列细节内容。如果您已在［表头］的字段中输入了选择准则，则系统仅显示与您的选择相匹配的细节：

注意：待结值的计算方法与［采购发票核对］功能的方法相同。

在［采购发票生成/核对］窗体中，您可以按升序和降序对显示的业务数据进行排序。点选您要排序的列。从“”菜单中选择“”。行记录就按升序进行排序。如果您再次选择该项操作，则行记录将按降序重新排序。

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