核对采购发票行

“操作”菜单中有下列可用选项：

  • “显示匹配的订单”- 选中某条发票行记录并点选该项操作后，系统会显示与该份发票相匹配的订单行记录。
  • “显示匹配的收货单”- 选中某条订单行记录并点选该操作后，系统会显示与该份订单相匹配的到货单行记录。
  • “显示匹配的发票”- 选中某条订单行记录并点选该操作后，系统会显示与该份订单相匹配的发票行记录。
  1. 如要显示所有采用“采购发票核对 (PIM)”窗体进行核对的可用订单和发票，可点选“操作”菜单上的“刷新”功能。您还可以筛选可用的业务，通过在表头输入所知的细节（例如：供应商代码）来查找特定的行记录。这样系统就仅显示提供给该供应商的业务。
  2. 指定下列信息：
    采购业务类型
    供应商代码
    项目代码
    货币代码
    采购发票参考
    采购订单参考
  3. 核对窗体上有两个部分，系统会根据表头内所做的选择显示所有的可用业务。上半部分包含了采购发票行的细节，而下半部分包含了采购订单行的细节。执行下列步骤来核对行记录：
    1. 在上半部分点选一条或多条所需的［采购发票］行。
    2. 在下半部分点选一条或多条所需的［采购订单］行。
    3. 点击“核对”。

    如果您要点选多条行记录，可按住“Ctrl”键并用鼠标点选行记录。而如果您要选择多条相邻的行，可点中第一条行记录，然后按住“Shift”键并用鼠标点选最后一条行记录。

  4. 保存您的更改。