使用生成新发票和生成发票行操作
通过［采购发票录入］菜单访问的“”和“”操作，可快速创建一个或多个发票行。采购订单或订单行是可以识别的，而这些操作会将订单或订单行上的所有细节内容复制到发票上。然后，您就可以根据需要修改这些细节内容。
同时，这些操作还可以不通过［采购发票核对］功能而进行订单和发票的核对。而这项功能可使您一次就创建一份发票并将发票与订单相核对。
注意：若要重新运行［采购发票核对］查询，则必须清除或修改选择条件。
每次使用［生成新发票］操作，系统都会创建一份新发票。
“”和“”操作所遵循的原则与采购发票核对相类似。待结数量和待结值的计算方法也完全相同。
在进行核对时，您还可以在操作员记录中设置允许偏差，并在［采购类型］中设置所要应用的值。即：数量百分比允许偏差、值百分比允许偏差和绝对允许偏差值。