反冲已过帐电汇付款

注意： 如果生成了电汇付款的凭证，而未处理，应删除“应付帐款付款”表单中的电汇付款记录，而不是反冲该记录。

若要反冲电汇付款，请执行下列操作：

1. 在“应付帐款电汇过帐”表单中创建新电汇付款，并为付款输入负值。
2. 将付款分配到新的电汇号、银行代码、供应商号和凭证号。
3. 执行电汇过帐。

过帐处理期间，系统将相应的银行对帐标注为“作废”。