Dokonywanie płatności jednorazowych

Towary i usługi mogą być nabywane w trybie jednorazowym, od dostawcy, z którym prawdopodobnie nie zostanie nawiązana współpraca. W przypadku takich jednorazowych dostawców nie ma konieczności definiowania wszystkich danych dostawcy i zakładania kont zobowiązań/kredytowych.

Można natomiast zdefiniować pojedynczego dostawcę jednorazowego i przypisane mu konta zobowiązań/kredytowego, które wykorzystywane będzie do wszystkich dostaw. W Ustawieniach dostawców (SUS) należy ustawić metodę płatności jako Płatność pojedynczą.

Dokonując płatności jednorazowym dostawcom, należy w Wykonaniu płatności (PAY) wybrać metodę pojedynczej płatności i zdefiniować kryteria jednorazowego wyboru konta (kont) należności/kredytowego.

Po dokonaniu płatności przeprowadzone zostaną oddzielne płatności dla wszystkich wybranych operacji na jednorazowych kontach należności/kredytowych. Nazwa odbiorcy dokumentów płatności, na przykład czeku lub awiza przelewu, zostanie pobrana z opisu operacji.