Añadir y mantener proveedores
Proveedor (SUS) se utiliza para introducir y mantener toda la información relacionada con una organización a la que se adquieren mercancías o servicios.
Un proveedor se vincula a una cuenta de acreedor/pagos en el libro mayor de Finanzas. Esta cuenta registra todas las contabilizaciones financieras del proveedor. Cuando se añade un proveedor nuevo se crea a la vez la cuenta de acreedor/pagos asociada al introducir todos los detalles del plan contable. Alternativamente, si ya se ha creado la cuenta, se hace referencia a este código de plan contable para mostrar los detalles de cuenta del libro mayor.
Es posible registrar bastante información por cada proveedor, y estos detalles se dividen, con frecuencia, en una serie de fichas lógicas en el formulario (según el diseño del mismo). Algunos de estos detalles solo son necesarios cuando se utiliza la utilidad apropiada de SunSystems, por ejemplo, los detalles de Entrada de orden solo son necesarios cuando se utiliza el módulo Gestión de órdenes de SunSystems.
Vincular proveedores a direcciones, contactos y otros detalles de referencia
El registro de un proveedor puede hacer referencia a muchos detalles de datos estáticos diferentes, varios de ellos predefinidos. Por ejemplo, códigos de direcciones, detalles bancarios y contactos. Estos detalles aparecen de diferentes formas, según si se puede hacer referencia a uno o varios elementos.
Proveedor (SUS)
El formulario Proveedor se compone de los campos siguientes:
- Información de encabezado
- Comunicación
- Cuenta
- Pago
- Moneda
- Entrada de orden
- Detalles de id. de impuesto
- Análisis de proveedor
- Análisis de cuenta
- Análisis de transacción
- Misceláneo