Concepto de proveedor

Un proveedor es una empresa a la que se compra mercancías y servicios. Los proveedores se utilizan en todo SunSystems. En Gestión de órdenes de SunSystems se introducen las órdenes de compra y las facturas para los proveedores. En Finanzas, los clientes se utilizan de una forma indirecta ya que están vinculados a una cuenta de acreedor/pagos o cuenta de tercero.

Es posible mantener una gran cantidad de información para cada proveedor, algunos datos solo son necesarios si se está utilizando Gestión de órdenes. Además de los datos predefinidos, un proveedor puede tener hasta diez códigos de análisis. Estos códigos de análisis se utilizan para mantener otra información útil. Por ejemplo, se establecen dimensiones de análisis para registrar un código de grupo de producto que permita identificar el tipo de productos suministrado por el proveedor. Una cuenta de acreedor/pagos también puede tener hasta diez códigos de análisis, y estos pueden ser totalmente distintos a los diez códigos de análisis del proveedor.

Todos los datos relacionados con un proveedor se definen en Proveedor (SUS).

Vincular un proveedor a una cuenta de libro mayor

Un proveedor se vincula a una sola cuenta de acreedor/pagos o una cuenta de tercero en el libro mayor de Finanzas. Esta cuenta registra todas las contabilizaciones financieras del proveedor. Cuando se añade un proveedor nuevo se crea a la vez la cuenta de acreedor/pagos asociada al introducir todos los datos del plan contable.

Un proveedor debe tener una cuenta para comerciar. Para ello debe tener su propia cuenta o estar vinculado a otro proveedor que tenga una cuenta que utilice el código de proveedor de notificación de pago. Esto permite que más de un proveedor se vincule a la misma cuenta de acreedor/pagos. Se utiliza para proveedores con varias sucursales cuando solo una de ellas es el punto central donde se envían las notificaciones de pago.

Proveedores misceláneos

No es necesario crear un registro de proveedor separado para cada empresa con la que se entre en contacto. Por ejemplo, puede realizarse una sola compra una empresa con la que probablemente no se volverá a comercializar.

En su lugar se puede definir un proveedor misceláneo e introducir todas las facturas de este proveedor en este registro. Se utiliza el método Pago único para indicar que cada transacción (factura) se paga de forma separada, y se hace referencia a la dirección del proveedor en la transacción.