回冲已过帐付款

若要回冲已过帐应付帐款付款，请执行以下操作：

1. 为具有相同支票号的客户输入负数应收帐款收款。必须在原始支票号后添加 1 或零，因为客户将把该支票视为已经用于该客户。
2. 将负数金额分摊到已经付款的发票。如果已经将原始付款作为未结付款分配到客户的应收帐款日记帐中，则应使用相同的方法分配负数金额。
3. 创建零金额发票（例如，0.00）并将其过帐到客户的应收帐款日记帐。
4. 将未结正数付款重新结转到零金额发票。
5. 将未结负数付款重新结转到零金额发票。
6. 过帐付款，在客户的应收帐款日记帐上将其显示为零。