Generar transacciones CP
Utilice este formulario para introducir una factura del proveedor en el sistema de cuentas por pagar o para hacer un ajuste a un comprobante introducido en el sistema anteriormente. Los registros con los que trabaja en el formulario son líneas de orden de compra recibidas (procesadas en el formulario Recepción de orden de compra) e información impositiva relacionada con las órdenes de compra. La actividad genera comprobantes de cuentas por pagar, que puede editar hasta cierto punto, en el formulario Comprobantes y ajustes de CP antes de registrar e imprimir. No se hace ninguna entrada de diario generando comprobantes (para obtener más información, consulte Impresión y registro de comprobantes).
Para obtener instrucciones sobre el uso de la actividad Generar transacciones de CP, consulte Creación de comprobantes y ajustes automáticamente.
Si ha configurado múltiples monedas de proveedores, puede generar un comprobante o un ajuste de comprobante que tenga una moneda distinta a la moneda predeterminada del proveedor. Para un comprobante, la moneda coincidirá con la de la orden de compra de las recepciones para la que se va a generar el comprobante. Todas las órdenes de compra de recepciones para un comprobante contienen la misma moneda. Para un ajuste, la moneda coincidirá con la del comprobante que se va a ajustar.
En la ficha Material adicional, establece los criterios para seleccionar las órdenes de compra y notas de recepción de mercancía (GRN) a las que se hace referencia en la factura del proveedor.
La cuadrícula en la ficha Selecciones de OC contiene todos los informes posibles de un proveedor sin tener en cuenta las especificaciones del Tipo fijo, ni del Tipo de cambio, incluyendo los artículos fuera del inventario. Cuando se selecciona un registro en esta cuadrícula, cualquier registro que no coincida con las especificaciones de la Tasa fija o Tasa de cambio del registro seleccionado está deshabilitado. Cualquier registro desactivado se vuelve a activar cuando todos los registros se han desmarcado, o cuando se actualiza la recolección.
La ficha Impuestos está activada solo cuando el campo Activo para compra está seleccionado en el formulario Sistemas impositivos para al menos un sistema impositivo.