Facturas, notas débito y crédito
Utilice este formulario para:
- Introducir el importe que debe un cliente (factura).
- Incrementar el importe que debe un cliente (débito).
- Disminuir el importe que debe un cliente (crédito).
- Utilice el registro de cancelación para ajustar una factura. Consulte Acerca del registro de cancelación para una única entrada contable.
A medida que introduce estas transacciones, debe distribuir sus importes en las cuentas del Libro Mayor. Puede distribuirlas manualmente haciendo clic en , o puede hacer clic en para hacer que el sistema las distribuya automáticamente.
Cuando genera el Informe de nota de débito/crédito de factura de CC y quiere imprimir cualquier nota, sitúe las notas en el encabezado y no en las distribuciones.
En las facturas que tienen códigos de condiciones con fechas de vencimiento múltiples, use la función Generar distribuciones para crear los registros de fechas de vencimiento múltiples. Consulte el tema de ayuda Acerca de fechas de vencimiento múltiples para facturas y memorandos de crédito para obtener más información.
Puede aplicar débitos y créditos a los cargos financieros registrados de los clientes y puede aplicarlos como débitos y créditos abiertos contra saldos de cuenta del cliente.
Cuando registra estas transacciones, el sistema le solicita que imprima un Informe de transacción de factura como trazo de auditoría de las transacciones registradas.
Si intenta crear una nueva factura desde este formulario mientras se está ejecutando una tarea secundaria de facturación, el sistema muestra un mensaje de que la tabla de Secuencia de factura está temporalmente bloqueada para insertar. Vuelva a intentarlo más tarde.