Contrôle d'une note de frais

En tant que contrôleur, vous pouvez vérifier des notes de frais. Les informations vérifiables sont les suivantes :

• Détails du récapitulatif de la note de frais, qui comprend les données d'en-tête du document, les détails du statut et l'historique du document, ainsi qu'un aperçu financier.
• Les reçus.
• Les pièces jointes à la note de frais.
• Le récapitulatif des dépenses par jour ou par semaine.
• Le détail des dépenses.
• Le détail des lignes de dépense, qui comprennent le type de dépense, le montant, la répartition sur centres de coûts et les codes projet.
• Les données détaillées.
• Les remarques associées au document.
• Les informations sur les exceptions, qui comprennent la politique d'exception, les détails d'exception et des explications.