Faces do faturamento e notas de devolução de compra

O sistema pode ser configurado para determinar se as faturas, ou notas de crédito, devem ser recebidas do fornecedor quando as mercadorias forem devolvidas. Estas informações são definidas no tipo de compra.

As devoluções de compra são projetadas para terem as seguintes fases:

Entrada de pedido - obrigatório
Confirmação de pedido - obrigatório
Entrada de fatura - opcional
Conciliação de fatura - opcional
Confirmação de fatura - opcional.

Recomenda-se que o tipo de compra PRN usado para criar a entrada de pedido PRN seja usado para as fases de faturamento. Os tipos de compra diferentes podem ser usados desde que sejam do tipo PRN. Deve-se ter cuidado para garantir que as legendas de valor e fórmulas estejam corretas.

A entrada de fatura permite a entrada de nota de crédito ou fatura. As linhas de entrada de fatura podem ser manualmente inseridas ou geradas do pedido PRN original usando a ação 'Gerar faturas'. Novamente, deve-se ter cuidado com as fórmulas e as legendas de valor.

A conciliação de fatura permite que a fatura ou nota de crédito seja conciliada com o pedido PRN em que foi devolvida.

Nota: A nota de crédito ou fatura não pode ser conciliada com a fatura ou pedido original no qual as mercadorias foram recebidas. Ela pode ser conciliada somente com o pedido PRN que retornou as mercadorias.

A confirmação de pedido permite que a fatura ou nota de crédito seja confirmada, após ser recebida.

Nota: As atualizações de estoque não podem ser realizadas em qualquer fase de fatura, pois não há capacidade de realizar alocações dentro das funções de fatura.