Impostazione processo di acquisto (PBS) - Regole

Nei campi elencati di seguito è possibile indicare il formato dei riferimenti registrazione da utilizzare nel processo di acquisto. I riferimenti devono essere precedentemente impostati in Riferimenti registrazione (TRS). Per impostare sequenze multiple, utilizzare la funzione Struttura analisi riferimento registrazione.

Specificare le seguenti informazioni:

Formato riferimento ordine acquisto

Il formato del riferimento registrazione dell’ordine di acquisto.

Formato riferimento fattura acquisto

Il formato del riferimento registrazione della fattura di acquisto.

Formato riferimento nota ricevimento

Il formato del riferimento per le note di ricevimento.

Altri campi

Altri campi necessari.

Riferimenti fatture fornitore duplicati

Se l'opzione è selezionata, saranno consentiti riferimenti duplicati per le fatture dei fornitori.

Modifica righe ordine di acquisto

Se l'opzione è selezionata, sarà possibile modificare le righe degli ordini di acquisto anche dopo la conferma.

Elimina intestazioni ordine/fattura

Se l'opzione è selezionata, le intestazioni degli ordini verranno eliminate dopo che sono state eliminate tutte le righe.

Consenti righe aggiuntive

Se l'opzione è selezionata, sarà possibile eliminare, modificare o aggiungere righe anche dopo la conferma di tutte le righe. Per rendere effettiva questa impostazione, è necessario impostare la conferma dell'ordine come fase obbligatoria in Tipi acquisto (PTS). Se alcune righe sono state inserite ma non confermate, è ancora possibile aggiungere nuove righe all'ordine.

Secondo riferimento ordine duplicato

Per impostazione predefinita, negli ordini di acquisto non sono consentiti secondi riferimenti duplicati. Il valore predefinito di questo campo è pertanto Duplicati non consentiti. Tuttavia, è possibile scegliere Notifica e consenti o Consenti per utilizzare i duplicati.
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