Fasi della fattura e note di reso di acquisto

Il sistema può essere impostato in modo da prevedere il ricevimento di fatture o note di credito da parte del fornitore in caso di restituzione delle merci. Queste opzioni sono specificate in Impostazione tipo acquisto.

I resi di acquisto prevedono le seguenti fasi:

Inserimento dell'ordine (obbligatoria)
Conferma dell'ordine (obbligatoria)
Inserimento della fattura (facoltativa)
Abbinamento della fattura (facoltativa)
Conferma della fattura (facoltativa)

Per le fasi di fatturazione si raccomanda di utilizzare lo stesso tipo di reso di acquisto impiegato nell'inserimento dell'ordine della nota di reso. È possibile utilizzare diversi tipi di acquisto purché siano tutti di tipo reso di acquisto. Accertarsi inoltre che le etichette di valore e le formule siano corrette.

Inserimento fattura consente di registrare la fattura o la nota di credito. Le righe possono essere inserite manualmente o derivate dall'ordine di reso di acquisto originale mediante l'azione Genera fatture. Anche in questo caso è importante controllare l'esattezza di etichette di valore e formule.

Abbinamento fattura consente di abbinare la fattura o la nota di credito all'ordine di reso di acquisto.

Nota: La fattura o la nota di credito non può essere abbinata all'ordine o alla fattura originale di ricevimento delle merci, ma soltanto all'ordine di reso di acquisto con il quale le merci sono state restituite.

Conferma fattura consente di confermare la fattura o la nota di credito dopo il ricevimento.

Nota: durante le fasi di fatturazione non è possibile aggiornare il magazzino poiché non sono disponibili funzioni di allocazione all'interno delle funzioni di fatturazione.