Facturación de orden/Nota de crédito
Este formulario genera facturas, notas de crédito y facturas reimpresas. La facturación se aplica a las órdenes introducidas mediante el formulario Órdenes de clientes. Una vez enviada una orden, puede facturar al cliente en relación a la misma. La moneda de la orden se utiliza para la moneda de la factura creada.
Debe introducir una transacción de envío antes de facturar una orden. Para ver qué artículos de línea de orden están listos para ser facturados, ejecute el Informe por facturar.
Este informe agrupa los kits, los componentes y la cantidad requerida para los artículos y liberaciones de línea de kits, si está seleccionado el campo Imprimir componentes de kit en documentación del cliente para el artículo en el formulario Líneas de orden de cliente.
Si se requiere una carta de crédito y no existe ninguna, se mostrará un mensaje informándole de la situación.
Al igual que otros informes del sistema, este informe se puede distribuir en función de los perfiles de documento que podrían haberse creado para los diversos destinatarios. En este formulario, si se encuentra una coincidencia exacta de cliente/destino de envío, el informe se distribuirá según la configuración de ese destino de envío en particular. Si no se encuentra ninguna coincidencia exacta de cliente/destino de envío, el sistema buscará un destino de envío de cero (0) y utilizará su configuración de distribución.
El menú incluye la opción , que genera una vista previa del informe de la facturación de orden/nota de crédito que se imprimirá. Use esta opción de menú para ver la cantidad total que se procesará cuando haga clic en .