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採購發票核對是採購發票行與採購訂單行進行核對的操作過程。在這個過程中不會將發票表頭與訂單表頭進行核對。多條發票行可與一條訂單行核對，並且反之亦然。然而，多條訂單行確不可與多條發票行核對。

可使用〔採購發票核對 (PIM)〕功能，或在〔採購發票錄入〕窗體的「操作」菜單中選擇「核對全部」。