採購發票生成/核對窗體

從 SunSystems 中選擇〔採購發票錄入 (PIE)〕。

選擇「操作」 > 「生成新發票」，或者選擇「操作」 > 「行」 > 「生成發票行」。

或者，完成「採購發票錄入」窗體上的「採購業務類型」和「供應商代碼」字段，並選擇「操作」 > 「生成新發票」 > 「行」 > 「生成發票行」。

如果要篩選提供給開發票所使用的可用採購訂單行，您可在下列表頭部分指定信息：

如果要篩選提供給開發票所使用的可用採購訂單行，您可在下列所有或部分字段中輸入選擇數據：

注意：在採購發票上可以輸入一個與原始採購訂單不同的〔採購類型〕。系統會顯示一條警告信息，但您仍然可以繼續操作。但您必須小心謹慎，應確保所用〔採購類型〕中所設定的各值標籤必須相同。如果不同，數據會丟失或損壞。

系統會為提供給開發票所使用的可用採購訂單行顯示下列細節內容。如果您已在〔表頭〕的字段中輸入了選擇準則，則系統僅顯示與您的選擇相匹配的細節：

注意：待結值的計算方法與〔採購發票核對〕功能的方法相同。

在〔採購發票生成/核對〕窗體中，您可以按升序和降序對顯示的業務數據進行排序。點選您要排序的列。從「」菜單中選擇「」。行記錄就按升序進行排序。如果您再次選擇該項操作，則行記錄將按降序重新排序。

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