核對採購發票行

操作菜單中有下列可用選項:

  • 顯示匹配的訂單- 選中某條發票行記錄並點選該項操作後,系統會顯示與該份發票相匹配的訂單行記錄。
  • 顯示匹配的收貨單- 選中某條訂單行記錄並點選該操作後,系統會顯示與該份訂單相匹配的到貨單行記錄。
  • 顯示匹配的發票- 選中某條訂單行記錄並點選該操作後,系統會顯示與該份訂單相匹配的發票行記錄。
  1. 如要顯示所有採用採購發票核對 (PIM)窗體進行核對的可用訂單和發票,可點選操作菜單上的刷新功能。您還可以篩選可用的業務,通過在表頭輸入所知的細節(例如:供應商代碼)來查找特定的行記錄。這樣系統就僅顯示提供給該供應商的業務。
  2. 指定下列信息:
    採購業務類型
    供應商代碼
    項目代碼
    貨幣代碼
    採購發票參考
    採購訂單參考
  3. 核對窗體上有兩個部分,系統會根據表頭內所做的選擇顯示所有的可用業務。上半部分包含了採購發票行的細節,而下半部分包含了採購訂單行的細節。執行下列步驟來核對行記錄:
    1. 在上半部分點選一條或多條所需的〔採購發票〕行。
    2. 在下半部分點選一條或多條所需的〔採購訂單〕行。
    3. 點擊核對

    如果您要點選多條行記錄,可按住Ctrl鍵並用鼠標點選行記錄。而如果您要選擇多條相鄰的行,可點中第一條行記錄,然後按住Shift鍵並用鼠標點選最後一條行記錄。

  4. 保存您的更改。