Entrada de fatura de compra - Ações de linhas

Imprimir linha

Para usar esta função, um formato de documento deve estar associado à fase atual da fatura de compra.

Não conciliar linha(s)

Inserir linha

Insere uma nova linha na fatura atual.

Reter e liberar a linha

'Reter' evita a execução de processamento adicional até que a opção 'Liberar' seja selecionada.

Confirmar linha

Confirma a linha.

Copiar linha

Copia a linha selecionada e insere a cópia em uma nova linha de fatura.

Características

É possível usar esta opção para selecionar as características do item.

Análise de divisão

No máximo, dez códigos de análise devem ter sido configurados no sistema, de modo que eles possam ser selecionados para a linha fatura de compra. Esta opção exibe o formulário Análise de divisão de entrada de linha de fatura de compra que permite a divisão de valores de uma linha para diferentes códigos de análise. Insira o valor necessário e selecione o código de análise relevante.

Cancelar quantidade

Permite o cancelamento de parte da quantidade total de uma linha e a especificação de um código de motivo para isso. Por exemplo, não existe no estoque. Esta opção exibe o formulário Quantidade de cancelamento de entrada de linha de fatura de compra. Todos os campos neste formulário são automaticamente preenchidos na linha de fatura de compra, exceto o seguinte:

• Quantidade cancelada - O valor da quantidade total a ser cancelada da linha de fatura.
• Código de motivo - O motivo do cancelamento.

Custos adicionais

Possibilita a distribuição de custos adicionais para a linha de fatura.

Melhor preço

Isto permite a localização das informações de cálculo de preço disponíveis para o item e fornecedor. Ele exibe as informações relevantes para seleção na grade 'Consulta de tabela de preços'.

Endereço temporário

Ele permite que você crie um endereço temporário se necessário para a linha de fatura.

Consulta de estoque

Exibe o formulário Consulta de estoque que permite a você localizar o saldo de estoque de um item.

Aprovar linha

Se as aprovações estiverem sendo usadas no seu sistema, esta opção permite que você aprove ou rejeite a fatura.

Parágrafo padrão incorporado on-line

Esta opção exibe o formulário Variantes de idioma de texto padrão. Este formulário permite que você anexe um parágrafo à linha a ser impresso.

Conciliar

Ele exibe o formulário Conciliação de fatura de compra que possibilita a conciliação da fatura para um pedido de compra existente.

Gerar linha de fatura

Reprocessar linha

Esta ação permite realizar toda a validação e o processamento que ocorrem quando for inserida uma linha. Algumas das atividades realizadas são:

• Recalcular a fórmula e as legendas de valor, se o campo Recalcular estiver definido para a fase atual no formulário 'Fase de compra'.
• Realizar alocações automáticas para saída, se já não tiver sido alocada, e a fase de alocação definida em 'Tipo de compra' aprovada.
• Atualizar estoque (ou seja, criar recebimentos e saídas) se a atualização falhou em uma fase anterior.
• Definir uma linha como Retido(a), se necessário (por exemplo, se as características do item foram removidas).

Mostrar pedidos conciliados

Realce uma linha de fatura e selecione esta ação para exibir as linhas de pedido que foram conciliadas para esta fatura.