Entrada de fatura de compra - Ações

Nova fatura

Libera a fatura atual da tela pronta para entrada de uma nova fatura.

Reter e liberar tudo

'Reter' evita a execução de processamento adicional até que a opção 'Liberar' seja selecionada.

Confirmar tudo

Confirma todas as linhas na fatura de compra.

Aprovar fatura

Se as aprovações estiverem sendo usadas no seu sistema, esta opção permite que você aprove ou rejeite o pedido.

Gerar linhas de débito

Receber itens

Esta opção exibe o formulário 'Entrada de nota de recebimento de estoque' desde que nenhuma fase de entrada de compra tenha sido definida em 'Tipo de compra (PTS)'.

Imprimir tudo

Para usar esta função, um formato de documento deve estar associado à fase atual da fatura de compra.

Parágrafo padrão incorporado

Esta opção exibe o formulário Variantes de idioma de texto padrão. Este formulário permite que você anexe um parágrafo ao documento a ser impresso.

Exibir predefinições

Esta opção exibe as predefinições disponíveis para a linha de fatura.

Valores de controle

Um controle total, ou valor de controle, é usado como uma verificação para assegurar que o usuário digitou o valor ou a quantidade correta. Esta opção exibe os valores de controle que foram definidos no 'Tipo de compra'.

Gerar nova fatura

Reprocessar todos

Esta ação permite realizar toda a validação e o processamento que ocorrem quando for inserida uma linha. Algumas das atividades realizadas são:

• Recalcular a fórmula e as legendas de valor, se o campo 'Recalcular' estiver definido para a fase atual no formulário 'Fase de compra'.
• Realizar alocações automáticas para saída, se já não tiver sido alocada, e a fase de alocação definida em 'Tipo de compra' aprovada.
• Atualizar estoque (ou seja, criar recebimentos e saídas) se a atualização falhou em uma fase anterior.
• Definir uma linha como Retido(a), se necessário (por exemplo, se as características do item foram removidas).

Conciliar tudo

Gerar linha de transação