Entrada de fatura de compra - Cabeçalho da fatura

  1. Abra a Entrada de fatura de compra (PIE).
  2. Especifique estas informações na seção Cabeçalho de fatura:
    Tipo de transação de compra

    O tipo de transação de compra necessário para a fatura.

    Se deseja visualizar uma fatura existente, deixe este campo em branco e selecione a fatura na lista de seleção no campo 'Referência de fatura de compra' a seguir.

    Referência de fatura de compra
    A referência da fatura de compra. Ela deve corresponder às configurações no tipo de compra selecionado.
    Status
    Cabeçalho abreviado
    Data de transação
    A data da fatura.
    Período da fatura
    O período no qual a fatura foi criada.
    Código de fornecedor
    O código do fornecedor no qual o pedido de compra foi colocado.
    Código de endereço de faturamento
    O endereço para envio da fatura.
    Referência da fatura do fornecedor
    A própria referência do fornecedor para a fatura.
    Código do texto padrão
    O código para incluir qualquer texto padrão na fatura.
    Comentários
    Qualquer comentário adicional relevante ao pedido.
  3. Salve as alterações.
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