Entrada de fatura de compra - Item

  1. Abra a Entrada de fatura de compra (PIE).
  2. Especifique estas informações na seção Item:
    Código de item
    O código do item.
    Descrição de item
    Cód. de legenda de unidade
    A unidade na qual o item foi comprado.
    Referência de lote
    A referência de lote a ser aplicada para fins de rastreabilidade.
    Data de vencimento
    A data de vencimento do lote. É possível obter o histórico de trilha de auditoria das datas de vencimento do lote. Ela está disponível na função Configuração de referência de lote (BRS).
    Código do item do fornecedor
    O próprio código do fornecedor para o item.
    Quantidade
    A quantidade do item. Este campo é obrigatório.
    Código de ativo
    O código do item se ele for um ativo no 'Registro de ativo'. Isto será usado se você estiver seriado para o módulo do Financeiro do SunSystems.
    ID de local
    O local no qual o item é armazenado.
  3. Salve as alterações.
Tópico pai: Criar uma fatura de compra