Entrada de fatura de compra - Linha de fatura - Detalhes gerais

Nota: Apenas um usuário pode alterar uma linha em qualquer momento.

Abra a Entrada de fatura de compra (PIE).
Especifique estas informações na seção Linha de fatura - Detalhes gerais:
Número de linha

O número sequencial da linha de fatura. Ele é automaticamente gerado pelo sistema, mas pode ser substituído. Por exemplo, pode ser desejado renumerar as linhas para listá-las em uma determinada ordem.

Status da linha

Status da aprovação
O status da linha alcançado no processo de aprovação. Ele é automaticamente gerado pelo sistema, mas pode ser:
- Não aprovado
- Aprovado(a)
- Rejeitado(a)
- Não aplicável.
Status da fatura
O status da linha alcançado no processo de faturamento. Ele é automaticamente gerado pelo sistema, mas pode ser:
- Não disponível para faturamento
- Disponível para faturamento
- Faturado parcialmente
- Totalmente faturado
- N/A.
Status de nota de recebimento
O status da linha alcançado no processo de nota de recebimento. Ele é automaticamente gerado pelo sistema, mas pode ser:
- Não disponível para recebimento
- Disponível para recebimento
- Recebido parcialmente
- Totalmente recebido
- N/A.
Nota de recebimento necessária

Selecione se uma nota de recebimento é ou não necessária para esta linha. Isto substitui as configurações em 'Tipo de compra (PTS)'.
Nota: Isto não se aplica aos itens do tipo mercadoria e somente se aplica se não houver fase de entrada de pedido de compra definida em Tipo de compra.

Inserido por, Data de entrada e Período de entrada

Estes campos são automaticamente inseridos pelo sistema nos detalhes de login do operador atual.

ID de contrato aberto

Se a fatura tiver de ser alocada para um contrato aberto, este campo contém o identificador relevante.

Comprador

O código de empregado do comprador.

Conciliação necessária

Marque esta caixa se a conciliação da linha de fatura a uma linha de pedido for necessária.

Data de auditoria

A data de vencimento da auditoria para a fatura.

Código da conta

A conta na qual o pagamento deve ser feito.

Código do endereço de entrega

O endereço de destino de entrega dos itens.

Transportadora

O fornecedor que entregou o pedido.

Data de vencimento própria

A data original na qual espera-se que o pedido seja recebido.

Data de vencimento mais recente própria

A data de recebimento atualmente esperada para o pedido, se a data original tiver sido alterada.

Data de vencimento do fornecedor

A data original em que o fornecedor combinou de entregar o pedido.

Data de vencimento mais recente do fornecedor

A data de entrega pelo fornecedor atualmente esperada, se a data original tiver sido alterada.
Salve as alterações.