Wymiary numerowania

Szczegóły Wymiaru numerowania wymagane są do automatycznego tworzenia i przypisywania kolejnych numerów do operacji. Więcej informacji na temat dostępnych opcji znajduje się w części Wstęp do zasad numerowania księgi.

Do każdej funkcji systemu, np. Wykonania płatności, Obliczenia amortyzacji itp., można przypisać inny kod numeru księgi. Jeśli funkcję numerowania skonfigurowano dla danej księgi, ale nie ma konieczności przypisania numeru do konkretnej funkcji, w odpowiednim polu na tej karcie należy wprowadzić łącznik „-”.

Określ te informacje:

Wymiar operacji

Jeśli numery kolejne operacji są wymagane, należy wybrać wymiar analizy służący do zapisywania wygenerowanych numerów kolejnych.

Wymiar analizy musi zostać najpierw zdefiniowany za pomocą funkcji Wymiary analizy (AND) i przypisany do pozycji analizowalnej operacji księgowych w Ustawieniach struktury analizy (ANS). Czynności, które należy wykonać, aby skonfigurować kolejność numerowania operacji są opisane w części Konfiguracja numerowania operacji.

Uwaga: Ustawienie długości używanego wymiaru analizy musi być wystarczające, aby zawrzeć w nim zdefiniowany kod z uwzględnieniem zer na początku kodu oraz nazwę używanej konfiguracji numerowania.

Realizacja płatności

Jest to kod numeracji definiowany za pomocą Ustawień numeracji księgi (LEQ), określający numerację stosowaną do rejestrów systemowych tworzonych przez Wykonanie płatności (PYR). Jeśli w przypadku danych rejestrów generowanych przez system numer kolejny ma nie być używany (pomimo ustawień numerowania dla księgi), należy wpisać łącznik „-”. Użycie dwóch kropek „..” pozwala skopiować numerację pierwotnej operacji źródłowej.

Realizacja pobrania płatności

Jest to kod numeracji definiowany za pomocą Ustawień numeracji księgi (LEQ), określający numerację stosowaną do rejestrów systemowych tworzonych przez funkcję Wykonania pobrania płatności (PYC). Jeśli w przypadku danych rejestrów generowanych przez system numer kolejny ma nie być używany (pomimo ustawień numerowania dla księgi), należy wpisać łącznik „-”. Użycie dwóch kropek „..” pozwala skopiować numerację pierwotnej operacji źródłowej.

Dopasowywanie operacji

Jest to kod numeracji definiowany za pomocą Ustawień numeracji księgi (LEQ), określający numerację stosowaną do rejestrów systemowych tworzonych przez Dopasowywanie operacji (TRM). Jeśli w przypadku danych rejestrów generowanych przez system numer kolejny ma nie być używany (pomimo ustawień numerowania dla księgi), należy wpisać łącznik „-”. Użycie dwóch kropek „..” pozwala skopiować numerację pierwotnej operacji źródłowej.

Anulowanie płatności

Jest to kod numeracji definiowany za pomocą Ustawień numeracji księgi (LEQ), określający numerację stosowaną do rejestrów systemowych tworzonych przez Anulowanie płatności (PYV). Jeśli w przypadku danych rejestrów generowanych przez system numer kolejny ma nie być używany (pomimo ustawień numerowania dla księgi), należy wpisać łącznik „-”. Użycie dwóch kropek „..” pozwala skopiować numerację pierwotnej operacji źródłowej.

Przeszacowanie księgi

Jest to kod numeracji definiowany za pomocą Ustawień numeracji księgi (LEQ), określający numerację stosowaną do rejestrów systemowych tworzonych przez Przeszacowanie księgi (LER). Jeśli w przypadku danych rejestrów generowanych przez system numer kolejny ma nie być używany (pomimo ustawień numerowania dla księgi), należy wpisać łącznik „-”. Użycie dwóch kropek „..” pozwala skopiować numerację pierwotnej operacji źródłowej.

Księgowanie podatków u źródła

Jest to kod numeracji definiowany za pomocą Ustawień numeracji księgi (LEQ), określający numerację stosowaną do rejestrów systemowych tworzonych przez Księguj podatki u źródła (PWT). Jeśli w przypadku danych rejestrów generowanych przez system numer kolejny ma nie być używany (pomimo ustawień numerowania dla księgi), należy wpisać łącznik „-”. Użycie dwóch kropek „..” pozwala skopiować numerację pierwotnej operacji źródłowej.

Obliczenie amortyzacji

Jest to kod numeracji definiowany za pomocą Ustawień numeracji księgi (LEQ), określający numerację stosowaną do rejestrów systemowych tworzonych przez Obliczenie amortyzacji (FDC). Jeśli w przypadku danych rejestrów generowanych przez system numer kolejny ma nie być używany (pomimo ustawień numerowania dla księgi), należy wpisać łącznik „-”. Użycie dwóch kropek „..” pozwala skopiować numerację pierwotnej operacji źródłowej.

Likwidacja pozycji majątku

Jest to kod numeracji definiowany za pomocą Ustawień numeracji księgi, który określa numerację stosowaną do rejestrów systemowych tworzonych przez Likwidację środka trwałego (FAD). Jeśli w przypadku danych rejestrów generowanych przez system numer kolejny ma nie być używany (pomimo ustawień numerowania dla księgi), należy wpisać łącznik „-”. Użycie dwóch kropek „..” pozwala skopiować numerację pierwotnej operacji źródłowej.

Wymiar dziennika

Jeśli numery kolejne dziennika mają być przypisywane do operacji wprowadzanych do ostatecznego Wykazu dziennika (DYL), ten wymiar analizy umożliwia zachowanie odpowiedniej numeracji.

Wymiar analizy musi zostać najpierw zdefiniowany za pomocą funkcji Wymiary analizy (AND) i przypisany do pozycji analizowalnej operacji księgowych w Ustawieniach struktury analizy (ANS). Czynności wymagane do użycia tej funkcji są opisane w części Przypisywanie numerów kolejnych dzienników w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Finanse.

Wymiar podatkowy

Wymiar analizy operacji służący do zapisywania kodów podatku wprowadzanych dla operacji w związku ze sporządzaniem raportów i obliczaniem wysokości podatków. Zob. Zasady automatycznego obliczania podatków.

Wymiar analizy musi zostać najpierw zdefiniowany za pomocą funkcji Wymiary analizy (AND) i przypisany do pozycji analizowalnej operacji księgowych w Ustawieniach struktury analizy (ANS).

Podatek od udzielonego rabatu

Jeśli wybrano wymiar analizy podatku, istnieje możliwość skorygowania kwoty podatku w przypadku zastosowania rabatu za szybką płatność. Po wybraniu opcji kwoty podatku są korygowane podczas generowania rabatu za szybką płatność. Jeśli pole pozostanie puste, kwota podatku nie zmieni się.

Lista funkcji SunSystems, które automatycznie obliczają wysokość podatku po zastosowaniu rabatu za szybką płatność znajduje się w części Zasady automatycznego obliczania podatków.

Obn. VAT za szybką płatność

Po wybraniu opcji kwoty podatku są korygowane podczas generowania rabatu za szybką płatność.

Tylko księgowanie ostateczne

Po wybraniu tej opcji numery kolejne operacji są generowane wyłącznie dla operacji zaksięgowanych ostatecznie. Numery nie są generowane dla operacji tymczasowych.
Zapisz zmiany.