Impostazione dei parametri di tolleranza per l'abbinamento delle fatture di acquisto
È possibile impostare i parametri di tolleranza per l'abbinamento delle righe degli ordini di acquisto alle righe delle fatture di acquisto tramite la funzionalità Autorizzazioni varie di Gestione utenti o Console di protezione. Viene innanzitutto eseguita una verifica dei parametri di tolleranza impostati per il database corrente. Se questi non sono definiti, tramite la maschera Autorizzazioni varie viene rilevato il database predefinito (visualizzato soltanto con la descrizione e senza codice database) e vengono applicati i parametri di tolleranza corrispondenti.
Le tolleranze permettono di abbinare righe non identiche che rientrano nei parametri di tolleranza stabiliti. Esistono tre tipi di tolleranze:
Percentuale di tolleranza sulla quantità
- Percentuale di tolleranza sulla quantità impostata = 10
- Quantità dell’ordine di acquisto = 100
- L'intervallo accettabile sarà compreso tra 90 e 110.
Se viene emessa una fattura di acquisto per una quantità di 95 o 105, l'ordine e la fattura verranno abbinati.
Se viene emessa una fattura di acquisto per una quantità di 80 o 120, l'ordine e la fattura non verranno abbinati.
Percentuale di tolleranza sul valore
- Percentuale di tolleranza sul valore impostata = 10
- Valore dell’ordine di acquisto = 100
- L'intervallo accettabile sarà compreso tra 90 e 110.
Se viene emessa una fattura di acquisto per un valore di 95 o 105, l'ordine e la fattura verranno abbinati.
Se viene emessa una fattura di acquisto per un valore di 80 o 120, l'ordine e la fattura non verranno abbinati.
Valore di tolleranza assoluto
- Valore di tolleranza impostato = 30
- Valore dell’ordine di acquisto = 200
- L'intervallo accettabile sarà compreso tra 170 e 230.
Se viene emessa una fattura di acquisto per un valore di 180 o 220, l'ordine e la fattura verranno abbinati.
Se viene emessa una fattura di acquisto per un valore di 150 o 260, l'ordine e la fattura non verranno abbinati.