Annullamento dell'abbinamento di una fattura di acquisto

Se una riga di fattura è stata erroneamente abbinata a una riga di ordine, è possibile annullare l'abbinamento purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

• la fattura deve essere abbinata a uno o più ordini
• la riga di fattura non deve essere chiusa
• nella fase di abbinamento non sono stati creati ricevimenti (ovvero l'inventario non è stato aggiornato)

La riga di una fattura viene chiusa al completamento dell'ultima fase obbligatoria prevista dal tipo di acquisto. Il campo Stato della riga indica se questa è chiusa.

L'annullamento dell'abbinamento comporta le seguenti operazioni:

• viene annullato l'abbinamento di tutte le righe di ordine alle quali la riga di fattura è abbinata (non è possibile annullare l'abbinamento di una sola riga di ordine)
• le eventuali contabilizzazioni effettuate in fase di abbinamento della fattura vengono stornate mediante contabilizzazioni inverse
• vengono reimpostati gli indicatori di abbinamento delle righe di ordine e di fattura
• le eventuali registrazioni di budget di spesa e di impegno di spesa vengono stornate
• l'ultimo costo reale del ricevimento viene riportato al suo valore originale precedente l'abbinamento. Le variazioni dei costi vengono distribuite fra i record di spedizione I costi degli articoli con analisi sono rettificati. Se parte della riga di ordine della quale annullare l'abbinamento è abbinata a un'altra fattura, viene utilizzato il costo di quella fattura, altrimenti viene ripristinato il valore dell'ordine originale precedente l'abbinamento. Tuttavia, il costo generale per tutto il sistema, ovvero il costo senza analisi, non viene aggiornato, perché diverse altre registrazioni possono essere intervenute su di esso tra l'abbinamento della fattura e il suo annullamento
• la rettifica apportata al costo medio ponderato al momento dell'abbinamento è stornata. Le variazioni dei costi vengono distribuite fra i record di spedizione