Autorizzazione degli ordini di acquisto e delle fatture
La funzionalità consente di autorizzare o respingere ordini/fatture di acquisto in maniera rapida e semplice. Ad esempio, un operatore può essere autorizzato ad approvare fatture relative a progetti specifici, a un codice aziendale o rientranti in un certo importo (ad esempio fino a un massimo di € 5000).
Attraverso le impostazioni del processo di acquisto del sistema è possibile determinare l'impiego delle autorizzazioni. Il tipo di acquisto indica se le autorizzazioni verranno applicate a determinate fasi di ordine/fatturazione. Pertanto, le autorizzazioni non saranno applicate a tutte le registrazioni di acquisto. Se le autorizzazioni sono in uso, non sarà possibile proseguire l'elaborazione della riga registrazione nella fase successiva fino a quando non verrà autorizzata dall'operatore in possesso dei diritti necessari.
Dal menu autorizzazioni soltanto se l'utente è in possesso delle autorizzazioni necessarie. La maschera contiene il codice dell'operatore corrente.
della maschera Inserimento ordine di acquisto o Inserimento fattura di acquisto, scegliere o . Viene visualizzata la maschera relativa alleAutorizzazione delle registrazioni
Dal menu autorizzazioni nella maschera di inserimento vengono aggiornati. Dopo il completamento di tutti i processi di autorizzazione, sarà possibile passare alla successiva fase di elaborazione della registrazione.
, scegliere . I campi delleAnnullamento dell'autorizzazione
Dal menu codice di motivazione nel quale specificare la motivazione per la revoca dell'autorizzazione, ad esempio se la merce risulta danneggiata. I campi delle autorizzazioni nella maschera di inserimento vengono aggiornati automaticamente. Per proseguire con l'elaborazione della riga è necessario ripetere il processo di autorizzazione.
, scegliere per annullare il processo di autorizzazione. Se previsto nelle impostazioni, verrà visualizzato il campo del