Paramétrage de la Gestion des achats (PBS) - Règles

Les champs suivants identifient les formats à appliquer aux références de transactions dans le cadre du traitement des achats. Ces formats doivent avoir été préalablement définis dans Référence transaction (TRS). Il est possible de mettre en oeuvre des séquences multiples par le biais du formulaire Structure analytique - référence transaction.

Renseignez ces informations :

Format référence transaction commande fournisseur

Format de la transaction de commande fournisseur.

Format référence transaction facture achat

Format de la référence de transaction de facture d'achat.

Format référence bon réception

Format de la référence du bon de réception.

Autres champs

Autres champs.

Référence facture achat en double

Sélectionnez cette option pour autoriser les numéros de factures fournisseurs en double.

Modifier lignes commande fournisseur

Sélectionnez cette option pour autoriser la modification de lignes de commande fournisseur après leur confirmation.

Supprimer en-tête commande/facture

Sélectionnez cette option pour que le système supprime l'en-tête d'une commande lorsque toutes les lignes de cette commande ont été supprimées.

Saisie lignes supplémentaires autorisée

Si vous sélectionnez cette case, vous pouvez supprimer, modifier ou ajouter des lignes de commande une fois que toutes les lignes de la commande ont été confirmées. Une Confirmation commande doit donc être définie comme une étape requise dans Type achat pour que cela prenne effet. Si certaines lignes ont été saisies mais n'ont pas encore été confirmées, vous pouvez toujours ajouter de nouvelles lignes à la commande.

2ème référence commande fournisseur en double

Par défaut, une 2ème référence en double ne peut pas exister sur une commande fournisseur. En d'autres termes, ce champ est défini par défaut sur Doublons non autorisés. Cependant, vous pouvez sélectionner Avertir et Autoriser ou encore Autoriser pour autoriser l'utilisation de références en double.
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