Impedir pagos en cuentas y transacciones

Se puede impedir la generación de pagos a proveedores, por ejemplo, si se produce un conflicto en curso. Igualmente, se puede desear impedir el pago de transacciones concretas.

Impedir pagos a un proveedor (o cobros de un cliente)

Para impedir que las transacciones de un proveedor se consideren para pago o para cobro las transacciones de un cliente hasta nuevo aviso, se debe definir el estado de suspensión para la cuenta de acreedor/pagos o deudor/cobros.

Esto se realiza mediante Acciones > Suspender Proveedor (SUS) o Clientes (CUS).

Esto no impide introducir transacciones en la cuenta suspendida. No obstante, la cuenta no se seleccionará para pago o cobro.

Nota:  Las cuentas de proveedores y clientes están vinculadas a los códigos de plan contable correspondientes. Para impedir que las transacciones de cuenta de un proveedor o cliente se seleccionen para pago o cobro, se debe definir el estado de la cuenta del proveedor o cliente como suspendido, no el código del plan contable.

Impedir el pago de una transacción

Para impedir el pago de una transacción hasta nuevo aviso, defina el marcador de asignación en Retenido.

También se puede retrasar el pago de la transacción modificando la fecha prevista de pago para que no se procese en la ejecución de pagos.

Para modificar los datos de la transacción utilice Asignaciones de cuentas (ACA).