Métodos para crear notas de devolución de compras
Las líneas de nota devolución de compras pueden introducirse manualmente o bien generarse con las acciones disponibles o .
Al generar líneas, ocurre lo siguiente:
- Se identifica la factura u orden de compra original en la que se recibió el artículo.
- La línea original se copia en la línea de nota de devolución de compras.
Nota: Se vuelve a copiar la línea entera incluyendo los identificadores de valor, características, divisiones de análisis, etc.
- Durante Generar avanzado, si no se proporciona un código de proveedor, aparecen todos los proveedores con órdenes o facturas. Por lo tanto es posible generar una nota de devolución para una orden o factura con el cliente equivocado.
- Generar líneas de débito muestra una línea por cada dato de la línea de orden de compra. Por ejemplo, una línea por lote y una línea por cada número de serie recibido contra esa línea.
- Generar avanzado muestra una línea por cada recepción que ha sido generada en esa línea de orden de compra. Por ejemplo, si un lote se ha recibido en tres recepciones, aparecen tres líneas. Esto es diferente a lo que ocurre con Generar líneas de débito.
- El sistema crea un vínculo entre la factura u orden original y las líneas de nota de devolución generadas en una tabla separada.
Esta información aparece en el formulario de devolución de compra y puede incluirse en un informe si así se requiere.
Nota: Los artículos introducidos manualmente no crean este vínculo.
- Las líneas que no se requieren, por ejemplo, números de serie que no se devuelven pero que han sido generados, deben borrarse tras generarse.
- El sistema vuelve a copiar las cantidades de la línea como cantidades negativas.
- El sistema busca para comprobar si existen devoluciones previas vinculadas a la orden o factura original. De ser así, el sistema calcula la cantidad disponible que se devuelve y utiliza este valor calculado como la cantidad de línea de nota de devolución.
- Generar líneas de débito puede utilizarse cuando se conoce la referencia de la orden de compra o factura de compra original. Generar avanzado utiliza el filtro del escritorio de control identificado en Tipo de compras para buscar la línea de factura u orden de compra si solo se conoce el número de serie o el número de lote.