Orden de compra: pago
Se pueden especificar descuentos y términos de pago en los siguientes campos. Si no se completan estos campos, se aplican los términos de pago especificados en el campo Código de términos de pago.
- Abra el formulario Entrada de orden de compra (POE).
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Especifique esta información en la sección de pago:
- Fecha prevista de pago
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La fecha en la que se espera el pago al proveedor.
- Porcentaje de descuento 1
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El porcentaje de descuento a aplicar si el pago al proveedor se hace antes de la Fecha de descuento 1.
- Fecha de descuento 1
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La fecha en la que se debe haber hecho el pago para que se aplique el Porcentaje de descuento 1.
- Porcentaje de descuento 2
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El porcentaje de descuento a aplicar si el pago al proveedor se hace antes de la Fecha de descuento 2.
- Fecha de descuento 2
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La fecha en la que se debe haber hecho el pago para que se aplique el Porcentaje de descuento 2.
- Fecha de pago atrasado
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Si el pago no se ha realizado antes de esta fecha, se aplica como penalización el Porcentaje de pago atrasado.
- Porcentaje de pago atrasado
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El porcentaje que aplica el proveedor como penalización por pago atrasado.
- Fecha de interés
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Si el pago no se ha realizado antes de esta fecha, se aplica el Porcentaje de interés como penalización.
- Porcentaje de interés
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El porcentaje que carga el proveedor como penalización por no haberse efectuado el pago.
- Código grupo términos pago
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El código de los términos de pago que se van a aplicar como se define en el registro de proveedor.
- Guarde los cambios.