Orden de compra: línea

Abra el formulario Entrada de orden de compra (POE).

Especifique esta información en la sección de artículo:

Código de artículo: El artículo pedido.
Descripción: La descripción
Unidad de compra: La unidad de medida del artículo.
Referencia de lote: Es la referencia de lote que se aplica con fines de rastreo y se define en Definir referencia de lote (BRS).
Fecha de vencimiento: La fecha de vencimiento del lote. Se puede obtener el historial del rastreo de auditoría de las fechas de vencimiento del lote. Se encuentra disponible en la función Definir referencia de lote (BRS).
Código de artículo de proveedor: El código de identificación del artículo propio del proveedor.
Cantidad: La cantidad pedida. Este campo es obligatorio.
Artículo original: El artículo original incluido en la orden de compra. Puede modificarse en una fase posterior si se proporciona un artículo alternativo aceptable. Los datos de artículos alternativos aceptables se definen en Artículo maestro.
Cantidad de demanda original: La cantidad originalmente pedida. Esto puede modificarse en una fase posterior si no se puede proporcionar la orden de compra total.

Guarde los cambios.