Línea de orden de compra: detalles generales

Abra el formulario Entrada de orden de compra (POE).

Especifique esta información en la sección de detalles generales:

N.º de línea: Número de línea de orden de compra creado automáticamente.
Estado: El estado.
Introducido por, Fecha de entrada y Período de entrada: Esto campos se completan automáticamente a partir de los detalles de conexión del operador.
Id. de contrato abierto: Si existe un contrato abierto válido para esta combinación de artículo y proveedor, la línea se procesa automáticamente contra el contrato y el identificador que aparece en este campo.
Fecha de orden: La fecha en la que el comprador generó la orden de compra, y puede ser distinta a la fecha en la que se introdujo en el sistema.
Comprador: El código de empleado del comprador.
Rol de comprador: El rol de empleado del comprador.
Fecha de aceptación: La fecha en la que la orden es aceptada por el proveedor.
Referencia de aceptación: La referencia de aceptación del proveedor.
Código de cuenta: El código de cuenta del plan contable. Este campo se utiliza si el usuario está serializado para el módulo Finanzas de SunSystems.
Código de activo: El código del artículo si es un activo del registro de activos. Este campo se utiliza si el usuario está serializado para el módulo Finanzas de SunSystems.
Fecha de auditoría: La fecha de auditoría de la orden.
Período de transacción: El período en el que se realizó la transacción.
Nota de recepción requerida: Seleccione si para esta línea se requiere una nota de recepción. Esto anula la configuración establecida en Tipos de compras (PTS).
Nota: Esto no es aplicable a los artículos de tipo mercancía.

Si se define un valor mínimo de la orden en Definir direcciones de orden de proveedor, las líneas de la orden de compra se totalizan al salir de la orden de compra mediante el campo definido en Tipo de compras como Retener valor de compra. Si el total es inferior al valor mínimo de orden, se muestra un mensaje y las líneas se deben retener. Las líneas no se pueden liberar hasta que el valor de la orden sea superior al valor mínimo de orden.

Nota: Esto no es aplicable a las notas de devolución de compras.

Guarde los cambios.