输入供应商记录

供应商

指定一个唯一号码、字符串或字符和数字的组合来代表该供应商。如果没有输入值，系统会自动指定下一个唯一数字值。如果在“应付帐款参数”表单中设置了供应商前缀，系统就会以此前缀在供应商号中加上前缀。前缀和号码的组合不能超过十个字符。

（公司名称）

在供应商号旁边的字段中，输入供应商的公司名。该名称将出现在报告和付款中。

站点

如果在“多站点供应商”表单中工作，应指定要添加供应商的站点。

类别

如果需要，为此供应商选择相应的类别。

地址

指定供应商的邮寄地址。

注意： 对于 DAS2 供应商，“地址 [1]” 字段用于在 DAS2 申报表单上填充门牌号和街道名称。请参见“生成 DAS2 申报表单”主题。

货币

指定供应商缺省货币。缺省值是您所在公司的本币。

如果需要，可以使用该表单上的“货币代码”选项卡或“供应商货币代码”表单为供应商输入其他货币。

银行代码

为供应商选择一个有效的银行代码。此代码代表存入供应商支票或汇票的缺省银行帐户。允许以本币或供应商货币为单位设置银行代码。

状态

指定用于指示供应商状态的标识。

条款

选择一个有效的付款条款码。

付款类型

选择用作应付帐款付款缺省值的付款类型。如果付款类型是 EFT，则为供应商输入附加“电子资金汇兑”信息。有关详细信息，请参见“设置和使用电子资金汇兑”主题。

凭证超出允差

指定上限容差因子百分比。

凭证低于允差

指定下限容差因子百分比。

自动凭证方法

指定自动开凭证方法。

供应商合同定价

选择要用于供应商合同定价的方法。

注意：可多次更改供应商合同定价选项。将选项从“使用订单日期”更改为“使用到期日期”不影响已经创建的订单。

（税或联邦 ID）

在“ [税号]” 和“ [税代码]” 字段中，为此供应商输入与 “[税系统 (1)]” 和“ [税系统 (2)]” 相关的税务注册号和税码（如果有这些信息）。在“供应商”表单上，这些字段位于“税”选项卡上。它不在“多站点供应商”表单上。

在采购单上打印增值税

要在采购单上打印增值税金额和增值税代码，应选择此复选框。在“供应商”表单上，该字段位于“税”选项卡上。它不在“多站点供应商”表单上。