Crear comprobantes con el creador de comprobantes manual

• Desde el sitio de Creador de comprobantes manual al sitio remoto en el que se crearán las transacciones de comprobantes pendientes. Esto permite la configuración de cómo el sistema procesará las transacciones de comprobantes pendientes.
• Desde el sitio remoto en el que se crearán las transacciones de comprobantes pendientes al sitio de Creador de comprobantes manual. Esto replicará los datos de la tabla necesario _all para las validaciones realizadas en el formulario Creador de comprobantes manual.

• Proveedor: Seleccione el proveedor cuyo comprobante está introduciendo. Se muestra el nombre del proveedor.
• Factura: Introduzca el número de factura del proveedor con fines de seguimiento.
• Fecha de factura: De forma predeterminada, este campo muestra la fecha de hoy, pero puede cambiarla a la fecha en la que el proveedor facturó esta transacción.
• Fecha distribución: De forma predeterminada, se muestra la fecha de hoy, pero puede cambiarla a la fecha en la que desea distribuir estos fondos.
• Notas: (Opcional) Introduzca cualquier nota sobre la transacción.
• Generar distribución: Seleccione esta casilla de verificación para que el sistema distribuya automáticamente el comprobante una vez lo procese.
• Tipo fijo: (Solo para proveedores de divisa extranjera) Seleccione esta casilla de verificación solo si desea utilizar un tipo fijo. La selección de esta casilla de verificación fija el tipo por la vida del documento.
• Moneda: Se muestra el tipo de cambio de la divisa.
• Tipo de cambio: (Solo para proveedores de divisa extranjera) Introduzca el tipo de cambio.
• Importe de compra: Introduzca el importe total de la factura del proveedor que está registrando.
• Flete: Introduzca los cargos del flete.
• Impuesto: Introduzca los cargos de los impuestos.
• Corretaje: Introduzca los cargos del corretaje.
• Seguro: Introduzca los cargos del seguro.
• Flete local: Introduzca los cargos del flete local.
• Cargos varios: Introduzca los cargos misceláneos.
• Impuesto de ventas: Introduzca el importe del impuesto para el Sistema impositivo 1.
• Impuesto de ventas 2: Introduzca el importe del impuesto para el Sistema impositivo 2.
• Importe de factura: Se muestra el importe de la factura.

• A sitio: Seleccione el sitio de destino.
• Importe de compra: Introduzca el importe de compra para el sitio.
• Flete: Introduzca los cargos del flete.
• Impuesto: Introduzca los cargos de los impuestos.
• Corretaje: Introduzca los cargos del corretaje.
• Seguro: Introduzca los cargos del seguro.
• Flete local: Introduzca los cargos del flete local.
• Cargos varios: Introduzca cualquier cargo misceláneo.
• Impuesto de ventas: Introduzca el impuesto de ventas.
• Impuesto de ventas 2: Si este campo está disponible, introduzca el impuesto de ventas para el Sistema impositivo 2.
• Importe de factura: Se muestra el importe de la factura.

Si la validación es correcta, el sistema crea las transacciones de comprobantes pendientes en el sitio especificado. Se genera un número de Creador de comprobantes nuevo según los Parámetros de compra del sitio de origen y el último número de Creador de comprobantes. El Sitio de origen del creador de comprobantes está establecido como el sitio especificado en el formulario Parámetros generales en el que está creando el comprobante manual.

Si falla la validación, el sistema gestiona el error en una de las siguientes maneras:

• Si el A sitio es igual al sitio de Creador de comprobantes manual o si la réplica es transaccional, desde el sitio de Creador de comprobantes manual al sitio remoto, el sistema devuelve un error y no procesa las transacciones.
• Si el A sitio no es igual al Creador de comprobantes manual y la réplica es no transaccional, el sistema gestiona el error solo en el sitio remoto mediante el proceso de gestión de errores que se ha definido para la réplica no transaccional.