Utilisez Filtres transactions OS pour ajouter plus de filtres pour les transactions ordre de travail. Pour utiliser l'écran, procédez comme suit :
- Vous pouvez accéder à cet écran de manière autonome ou en cliquant sur Filtres suppl. sur l'écran Transactions OS.
- Indiquez les informations suivantes :
- Client
- Sélectionnez un client.
- Expd. à
- L'emplacement Adresse expéd. client s'affiche.
- Magasin
- Sélectionnez le magasin à utiliser pour la transaction de composant.Code facturation
- Facture
- Le numéro de la facture qui correspond à cette transaction s'affiche.
- Sect
- Sélectionnez la section à partir de laquelle l'agent travaille.
- Plage dates enreg.
- Sélectionnez la plage de dates d'enregistrement de transaction à inclure pour l'état.
- Bloc. fact.
- Cochez cette case pour mettre l'opération ou transaction ordre de travail en blocage crédit.
- Art.
- Le numéro d'article s'affiche.
- Type transaction
- Sélectionnez le type de transaction composant qui est effectuée sur un OS.
- Code interv.
- Sélectionnez le code utilisé pour représenter le type de travail enregistré sur un OS. Les codes sont paramétrés et mis à
jour dans l'écran Codes intervention.
- Code div.
- Sélectionnez le code alphanumérique unique représentant un type spécifique de frais imputé à un OS.
- Type paiement
- Sélectionnez le code pour le type de paiement utilisé. Les sélections disponibles sont paramétrées et mises à jour à l'aide
de l'écran Types paiement.
- Cliquez sur OK pour enregistrer les nouveaux filtres et revenir à l'écran Transactions OS. Lors du retour, le bouton Filtres suppl. s'affiche avec un libellé en rouge.
- Cliquez sur Effacer pour effacer les filtres que vous avez sélectionnés.
- Cliquez sur Annuler pour revenir à l'écran Transactions OS sans enregistrer aucun des filtres supplémentaires.