Configuração de gestão de compras (PBS) - Regras

Estes campos indicam os formatos de referência de transação necessários a serem usados nos processos de compras. Eles já devem estar configurados com 'Referências de transação (TRS)'. Várias sequências podem ser implementadas usando a função 'Estruturas de análise de referência de transação'.

Especifique estas informações:

Formato de referência de transação de pedido de compra

O formato da transação de pedido de compra.

Formato de referência de transação de fatura de compra

O formato de referência de transação de fatura de compra.

Formato de referência de nota de recebimento

O formato de referência de nota de recebimento.

Outros campos

Outros campos.

Duplicar referências de fatura de fornecedor

Se esta caixa estiver marcada, será possível ter números de fatura de fornecedor duplicados.

Alterar linhas pedido compra

Se esta caixa estiver marcada, será possível alterar as linhas de pedido de compra após elas terem sido confirmadas.

Excluir cabeçalhos de pedido/fatura

Se essa caixa estiver marcada, os cabeçalhos de pedido serão excluídos quando todas as linhas em um pedido forem excluídas.

Linhas de pedidos adicionais permitidas

Se essa caixa estiver marcada, será possível excluir, alterar ou adicionar as linhas de pedido quando todas as linhas no pedido tiverem sido confirmadas. Portanto, a opção 'Confirmação de pedido' deve estar definida como uma fase necessária em 'Configuração de tipo de compra' para que isso tenha efeito. Se algumas linhas tiverem sido inseridas, mas não confirmadas, ainda é possível adicionar novas linhas para o pedido.

Duplicar segundas referências de PC

Por default, não é possível ter segundas referências duplicadas em pedidos de compra, ou seja, por default esse campo é definido como Duplicatas não permitidas. Entretanto, é possível selecionar Avisar e permitir, ou Permitir, para possibilitar o uso de duplicatas.
Salve as alterações.