Generale

  1. Specificare le seguenti informazioni:
    Stato cespite

    Lo stato corrente del cespite. Le opzioni disponibili sono:

    • Attivo: il cespite è in uso.
    • Sospeso/trattenuto: il cespite non è più in uso. Laddove il codice cespite è utilizzato in Registrazioni archivio contabile, Importazione archivio contabile o Report stato cespite, il sistema notifica che il cespite è stato sospeso. Alienazione cespiti e Calcolo ammortamento non elaborano i cespiti sospesi.
    • Pronto per l'alienazione: il cespite è incluso tra quelli da elaborare in Alienazione cespiti. Non è possibile eseguire contabilizzazioni per i cespiti contraddistinti da questo stato.
    Alienazione
    Cespite alienato

    L'opzione viene impostata se una parte della quantità cespite è stata alienata mediante Alienazione parziale cespite (FAF).

    Periodo alienazione cespite

    Il periodo relativo all'alienazione del cespite. Se si lascia vuoto questo campo, il periodo viene aggiornato quando si esegue l'alienazione di una parte della quantità cespite mediante Alienazione parziale cespite (FAF).

    Alienato

    Il cespite è stato elaborato attraverso Alienazione cespiti (FAD).

    Periodo di alienazione

    Il periodo relativo all'alienazione del cespite. Se si lascia vuoto questo campo, il periodo viene aggiornato quando si esegue Alienazione cespiti (FAD).

    Sostituzioni registro
    Calcolo valore finale

    Se questa opzione è selezionata, verrà ignorata l'impostazione Escludi valore finale da calcolo di Impostazione archivio contabile (LES).

    Controllo conversione report

    Scegliere l'opzione di controllo valutario per le contabilizzazioni del cespite nella valuta report. Le opzioni disponibili sono tre:

    • Predefinito archivio contabile: il sistema si basa sulla Regola contabilizzazione valuta valore 3 definita in Impostazione database per determinare se i valori della valuta report sono richiesti nelle contabilizzazioni relative al cespite.
    • Obbligatorio: il valore della valuta report è obbligatorio nelle contabilizzazioni relative al cespite.
    • Non consentito: impedisce l'inserimento di valori della valuta report nelle registrazioni relative al cespite.
    Nota:  Se l'opzione Tipo valuta valore 3 di Impostazione database corrisponde a Seconda valuta base, il valore 3 deve essere sempre specificato.
    Gruppo di accesso ai dati
    Codice gruppo di accesso ai dati
    Conti ammortamento
    Stato patrimoniale

    Il conto di tipo stato patrimoniale in cui contabilizzare le registrazioni relative all'ammortamento del cespite. Se non specificato, verrà utilizzato il conto indicato in Calcolo ammortamento cespiti (FDC).

    Profitti e perdite

    Il conto di tipo profitti e perdite in cui contabilizzare le registrazioni relative all'ammortamento del cespite. Se non specificato, verrà utilizzato il conto indicato in Calcolo ammortamento cespiti (FDC).

    Conti ammortamento anticipato
    Stato patrimoniale

    Il conto di tipo stato patrimoniale in cui contabilizzare le registrazioni relative all'ammortamento anticipato del cespite. Se non specificato, verrà utilizzato il conto indicato in Calcolo ammortamento anticipato cespiti (FAA).

    Profitti e perdite

    Il conto di tipo profitti e perdite in cui contabilizzare le registrazioni relative all'ammortamento anticipato del cespite. Se non specificato, verrà utilizzato il conto indicato in Calcolo ammortamento anticipato cespiti (FAA).

    Periodo ammortamento
    Periodo iniziale

    Il periodo di inizio dell'ammortamento.

    Periodo finale

    Il periodo previsto per la fine dell'ammortamento. Se il periodo di attività del cespite è determinato in base al metodo di ammortamento, il campo può restare vuoto.

    Ultimo periodo

    Visualizza il periodo dell'ultimo Ammortamento calcolato automaticamente o manualmente mediante Registrazioni archivio contabile e Importazione archivio contabile.

  2. Salvare le modifiche.