Creazione di una fattura di vendita da Inserimento ordine

Nota:  questa azione può essere usata solo se il sistema è impostato nel modo indicato in Impostazione dell'opzione Genera fattura.
  1. È possibile creare una fattura dalla maschera Inserimento ordine di vendita scegliendo Genera fattura dal menu Azione. La maschera Fattura di vendita - Parametri lotto che viene visualizzata contiene i campi descritti di seguito, che consentono di modificare i valori predefiniti impostati dal sistema. Se questi sono corretti non immettere alcun valore nei campi.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Data fattura
    La data della fattura. Se non specificata, viene utilizzata la data di accesso corrente.
    Nota:  Le righe ordine possono avere date e periodi diversi per la gestione degli ordini pianificati in cui le diverse righe ordine rappresentano beni o servizi consegnati in date differenti. Quindi le linee d'ordine possono essere fatturate separatamente quando sono state evase. La funzione Generazione fattura di vendita crea solo una fattura di vendita con un periodo di registrazione per le linee d'ordine elaborate da essa, a seconda delle regole di consolidamento. È anche possibile fatturare in anticipo le linee d'ordine utilizzando la maschera Genera parametro fattura per ignorare la data e il periodo attuali predefiniti.
    Periodo fattura
    Il periodo della fattura. Se non specificato, viene utilizzato il periodo di vendita corrente.
    Nota:  Le righe ordine possono avere date e periodi diversi per la gestione degli ordini pianificati in cui le diverse righe ordine rappresentano beni o servizi consegnati in date differenti. Quindi le linee d'ordine possono essere fatturate separatamente quando sono state evase. La funzione Generazione fattura di vendita crea solo una fattura di vendita con un periodo di registrazione per le linee d'ordine elaborate da essa, a seconda delle regole di consolidamento. È anche possibile fatturare in anticipo le linee d'ordine utilizzando la maschera Genera parametro fattura per ignorare la data e il periodo attuali predefiniti.
    Nome gruppo di consolidamento
    Il nome del gruppo per la creazione di una fattura consolidata. Se non specificato, viene utilizzato un qualsiasi gruppo di consolidamento associato con il formato documento.
    Codice formato documento
    Il formato documento da utilizzare per la fattura. Se non specificato, viene usato il codice formato documento della fase della fattura di vendita indicata in Tipo vendita (STS).
  3. Salvare le modifiche.