Inserimento fattura di acquisto - Azioni righe

  1. Per applicare una delle seguenti operazioni alla sola riga corrente della fattura di acquisto selezionarla dal menu Azione > Riga della maschera Inserimento fattura di acquisto.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Stampa riga
    Per utilizzare questa funzione è necessario che un formato documento sia associato alla fase corrente della fattura di acquisto.
    Annulla abbinamento riga
    Inserisci riga
    Inserisce una nuova riga nella fattura corrente.
    Trattieni riga/Rilascia riga
    L'opzione Trattieni impedisce ulteriori elaborazioni finché non viene selezionata l'opzione Rilascia.
    Conferma riga
    Conferma la riga.
    Copia riga
    Copia la riga selezionata e la inserisce in una nuova riga della fattura.
    Caratteristiche
    Questa opzione consente di scegliere le caratteristiche dell'articolo.
    Analisi separate
    In fase di implementazione del sistema possono essere stati impostati fino a dieci codici di analisi da scegliere in corrispondenza di una riga di fattura di acquisto. Questa opzione visualizza la maschera Riga fattura di acquisto - Analisi separate, che consente di ripartire i valori di una riga in base a diversi codici di analisi. Immettere il valore desiderato e scegliere il codice di analisi da applicare.
    Annulla quantità
    Consente di annullare parte della quantità totale di una riga, specificando un codice che ne identifichi la ragione, ad esempio l'esaurimento delle scorte. Questa opzione visualizza la maschera Riga fattura di acquisto - Quantità annullata, i cui campi sono tutti precompilati sulla base della riga corrente ad eccezione dei seguenti:
    • Quantità annullata - L'ammontare della quantità totale da annullare dalla riga.
    • Codice motivazione - Il motivo dell'annullamento.
    Costi aggiuntivi
    Consente di ripartire i costi aggiuntivi per la riga della fattura.
    Prezzo migliore
    Consente di individuare le informazioni disponibili relative ai prezzi dell'articolo e del fornitore, che vengono riportate nella griglia Consultazione listino prezzi.
    Indirizzo temporaneo
    Consente di creare, se necessario, un indirizzo temporaneo per la riga della fattura.
    Consultazione scorte
    Visualizza la maschera di consultazione scorte, che consente di determinare la quantità presente in magazzino di un articolo.
    Autorizza riga
    Se nel sistema è abilitata la funzione di autorizzazione, questa opzione consente di autorizzare o respingere la fattura.
    Includi parametri standard nella riga
    Visualizza la maschera Varianti lingua testo standard, che consente di allegare un paragrafo alla riga da stampare.
    Abbina
    Visualizza la maschera Abbinamento fattura di acquisto, che consente di abbinare la fattura a un ordine di acquisto esistente.
    Genera riga fattura
    Rielabora riga
    Consente di effettuare tutte le convalide e le elaborazioni eseguite durante l'inserimento di una riga, quali, ad esempio:
    • Ricalcolo delle formule e delle etichette di valore, se in Fasi di acquisto il campo Ricalcolo è selezionato per la fase corrente
    • Allocazione automatica della spedizione, se non è ancora stata allocata dopo il superamento della fase di allocazione specificata in Tipo acquisto
    • Aggiornamento del magazzino (ovvero creazione di ricevimenti e spedizioni), se non completato in una fase precedente
    • Impostazione dell'opzione Trattieni per le righe che la richiedono, ad esempio nel caso in cui le caratteristiche dell'articolo siano state rimosse
    Visualizza ordini abbinati
    Evidenziare una riga della fattura e scegliere questa azione per visualizzare le righe di ordine abbinate alla fattura.
  3. Salvare le modifiche.